益阳市工商业联合会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般性公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长，培养非公有制经济人士特别是年轻一代拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，践行社会主义核心价值观。做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
2、协助市政府管理和服务非公有制经济，引导非公有制经济健康发展。搭建平台、组织相关活动，为非公有制企业提供市场、技术、商品等信息和科技、管理、法律、会计、审计、金融、咨询等服务。
3、参与政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
4、负责会员的发展、联络工作，加强对直属商协会组织的指导、引导和服务；推动构建新型亲清政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业诉求，维护其合法权益。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
5、负责指导、引导、协调和服务异地益阳商会，联络市域外益阳籍企业家，推动益阳籍企业家返乡投资创业，开展助学助残等公益慈善活动；加强与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
6、开展培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理、提高生产技术和产品质量。
7、按国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
8、指导各区县（市）工商联工作。
9、负责直属商会协会党组织建设工作，做好发展党员和党员教育管理服务工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
益阳市工商业联合会内设机构包括：市工商联为正处级单位，下设办公室、会员部、宣教部、市工商业联合会商会协会党委、市非公有制经济服务中心（正科级公益一类事业单位）
二、部门预算单位构成
本单位编制人数为16人。市工商联机关行政编制10人；机关后勤服务全额拨款事业编制2人；市非公有制经济服务中心，正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，编制人员4人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算275.4万元，其中，一般公共预算拨款275.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加17.51万元，主要原因是人员经费的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算275.4万元，其中：一般公共服务支出226.27万元；社会保障和就业支出20.1万元；卫生健康支出14.56万元；住房保障支出14.46万元。支出较去年增加17.51万元，主要原因是人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算275.4万元，其中：一般公共服务支出226.27万元，占82.16%；社会保障和就业支出20.1万元，占7.3%；卫生健康支出14.56万元，占5.29%；住房保障支出14.46万元，占5.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算232.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算42.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
行政运行支出42.76万元，主要用于非公党建、日常工作运转等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费62.72万元，比上年预算增加18.71万元，增长42.51%，主要原因是其中包含非公党工委工作经费12万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为20.5万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.8万元，拟召开主席会长会议，人数40人，内容为2022年重点工作安排；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为275.4万元，其中，基本支出232.64万元，项目支出42.76万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表