益阳市民主党派机关
2016年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
民主党派各市委机关共有行政编制24名，在职在岗人员19人，离退休人员9人，合计28人。
（一）部门整体支出情况
2016年收入总计598.97万元，其中财政拨款收入598.97万元。上年结余103.65万元。
财政拨款收入598.97万元，其中：一般公共事务管理243.26万元、行政运行303.48万元、(210)医疗卫生与计划生育14.94万元、(212)城乡社区支出3万元、(221)住房保障14.49万元。
全年总支出480.73万元，其中工资福利支出124.12万元，商品和服务支出279.4万元，对个人和家庭补助支出74.55万元，其它资本性支出2.65万元。
财政预算经费598.97万元，年初预算468.86万元，年中追加预算130.11万元，支出478.73万元，预算完成率为79.93%。
收支平衡结余情况：收入598.97万元，支出480.73万元，上年结转103.65万元，本年结余221.89万元，其中：工资追加15.77万元，民盟逢五庆祝活动追加8万元，6个民主党派换届追加80万元，其他专项追加23.34万元；基本结余136.36 万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1、整体绩效目标
（1）.全年参加市委组织的情况通报活动2次。
（2）.各党派组织本党派成员完成了参政议政任务。
（3）.参加市政协、市委组织的民主监督10次。
（4）.完成了本年度组织发展任务。
2、产出指标
（1）.政治协商有主要领导参加。2016年8月，中共市委常委、组织部部长、统战部部长何俊峰与各民主党派主要负责人进行了暑期谈心。
二是参政议政。2016年各党派向市委提交调研报告6份，均得到书记或市长批示；向政协提交集体提案12篇。
三是民主监督。16年，各党派积极参加市委、政协、人大的民主监督活动；积极与对口联系单位搞好对口联系工作。
四是组织发展。16年，各民主党派完成了全年组织发展目标，发展率控制在5%以下。
3、效益情况
各项指标在市委、市政府的绩效考核全部合格。
4、预算决算公开透明
整体预算决算在市委统战部网站公开。
5、严控“三公经费”
2016年“三公经费”招待费12万元，车辆费用22万元（包括民盟市级领导小车费用4万元），会议费115.54万元（各党派市委会议，主委会议，6个民主党派召开换届大会）。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。加强和改进新形势下民主党派参政议政、民主监督工作职能，加强自身建设，积极参加政治协商。
（二）绩效评价过程。
一是根据绩效评价工作要求，党派联合成立了自评工作小组，由党派财务联审会签组长任组长，财务人员负责落实自评工作。
二是为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。
三是收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。
四是征求意见。各党派2016年年底在党内进行了民主测评，广泛征求了意见。
五是评价组对各项评价指标进行分析讨论。
三、主要绩效及综合评价结果
民主党派履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。一是保障了各党派调研工作的顺利进行。二是成功开展了党庆活动。三是圆满完成了各党派换届工作。
根据民主党派整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，民主党派2016年度整体支出绩效评为“优 ”。
四、存在的主要问题
专项经费使用上存在挤占现象。各党派基层组织因无经费来源，开展活动时经费多由各党派市委报账，因此挤占了一部分其他专项经费。
五、意见建议
在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。