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2015年益阳市政协机关部门收支决算情况

作者： 发布时间 : 2016-09-01 发布单位 : 市政协办公室 点击数：次

第一部分 益阳市政协概况


一、主要职能

依据《中华人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责是：

（一）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）负责协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在益省政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系和指导全市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来益访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他工作。



第二部分 市政协2015 年度部门决算表

2015年益阳市政协机关部门收支决算总表

　 　 　 　 　 公开01表
部门：市政协 　 　 　 　 单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 　 1 栏次 　 1
一、财政拨款收入 1 1,408.48 一、一般公共服务支出 37 1,178.97
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 38 　
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 30.16
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 50.12
　 10 　 十、节能环保支出 46 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　
　 12 　 十二、农林水支出 48 　
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　
　 16 　 十六、金融支出 52 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 37.66
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　
　 21 　 二十一、其他支出 57 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 58 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 59 　
本年收入合计 24 1,408.48 本年支出合计 60 1,296.91
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 61 　
    年初结转和结余 26 475.18       交纳所得税 62 　
      基本支出结转 27 4.38       提取职工福利基金 63 　
      项目支出结转和结余 28 470.80       转入事业基金 64 　
      经营结余 29 　       其他 65 　
　 30 　     年末结转和结余 66 586.74
　 31 　       基本支出结转 67 4.38
　 32 　       项目支出结转和结余 68 582.36
　 33 　       经营结余 69 　
　 34 　 　 70 　
　 35 　 　 71 　
总计 36 1,883.66 总计 72 1,883.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




收入决算表
公开02表
部门：市政协 单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,408.48 1,408.48 　 　 　 　 　
201 一般公共服务支出 1,290.54 1,290.54 　 　 　 　 　
20102 政协事务 1,257.36 1,257.36 　 　 　 　 　
2010201   行政运行 667.56 667.56 　 　 　 　 　
2010202   一般行政管理事务 589.80 589.80 　 　 　 　 　
20113 商贸事务 5.00 5.00 　 　 　 　 　
2011308   招商引资 5.00 5.00 　 　 　 　 　
20199 其他一般公共服务支出 28.18 28.18 　 　 　 　 　
2019999   其他一般公共服务支出 28.18 28.18 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 30.16 30.16 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 30.16 30.16 　 　 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.16 30.16 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 50.12 50.12 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 50.12 50.12 　 　 　 　 　
2100501   行政单位医疗 50.12 50.12 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 37.66 37.66 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 37.66 37.66 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 37.66 37.66 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表
部门：市政协 　 　 　 　 　 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,296.91 818.68 478.23 　 　 　
201 一般公共服务支出 1,178.97 700.74 478.23 　 　 　
20102 政协事务 1,145.79 667.56 478.23 　 　 　
2010201   行政运行 667.56 667.56 0.00 　 　 　
2010202   一般行政管理事务 478.23 0.00 478.23 　 　 　
20113 商贸事务 5.00 5.00 0.00 　 　 　
2011308   招商引资 5.00 5.00 0.00 　 　 　
20199 其他一般公共服务支出 28.18 28.18 0.00 　 　 　
2019999   其他一般公共服务支出 28.18 28.18 0.00 　 　 　
208 社会保障和就业支出 30.16 30.16 0.00 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 30.16 30.16 0.00 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.16 30.16 0.00 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 50.12 50.12 0.00 　 　 　
21005 医疗保障 50.12 50.12 0.00 　 　 　
2100501   行政单位医疗 50.12 50.12 0.00 　 　 　
221 住房保障支出 37.66 37.66 0.00 　 　 　
22102 住房改革支出 37.66 37.66 0.00 　 　 　
2210201   住房公积金 37.66 37.66 0.00 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
　 　 　 　 　 　 　 公开04表
部门：市政协 　 　 单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,408.48 一、一般公共服务支出 31 1,178.97 1,178.97 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 　
　 3 　 三、国防支出 33 0.00 0.00 　
　 4 　 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 　
　 5 　 五、教育支出 35 0.00 0.00 　
　 6 　 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 　
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 38 30.16 30.16 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 39 50.12 50.12 　
　 10 　 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 　
　 12 　 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 　
　 13 　 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 　
　 16 　 十六、金融支出 46 0.00 0.00 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 　
　 19 　 十九、住房保障支出 49 37.66 37.66 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 　
　 21 　 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 　
本年收入合计 24 1,408.48 本年支出合计 77 1,296.91 1,296.91 　
　 25 　 　 78 　 　 　
年初财政拨款结转和结余 26 470.80 年末财政拨款结转和结余 79 582.36 582.36 　
一、一般公共预算财政拨款 27 470.80     基本支出结转 80 0.00 0.00 　
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 582.36 582.36 　
　 29 　 　 82 　 　 　
总计 30 1,879.28 总计 83 1,879.28 1,879.28 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
　 　 　 　 　 　 公开05表
部门：市政协 　 　 单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 小计
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 1,296.91 818.68 478.23
201 一般公共服务支出 1,178.97 700.74 478.23
20102 政协事务 1,145.79 667.56 478.23
2010201   行政运行 667.56 667.56 0.00
2010202   一般行政管理事务 478.23 0.00 478.23
20113 商贸事务 5.00 5.00 0.00
2011308   招商引资 5.00 5.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 28.18 28.18 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 28.18 28.18 0.00
208 社会保障和就业支出 30.16 30.16 0.00
20805 行政事业单位离退休 30.16 30.16 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.16 30.16 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 50.12 50.12 0.00
21005 医疗保障 50.12 50.12 0.00
2100501   行政单位医疗 50.12 50.12 0.00
221 住房保障支出 37.66 37.66 0.00
22102 住房改革支出 37.66 37.66 0.00
2210201   住房公积金 37.66 37.66 0.00
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：市政协 　 单位：万元
科目名称 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏  次 　 1 2 3
合  计 1        1,296.91          780.69          516.22
工资福利支出 小  计 2 459.15 459.15 　
基本工资 3 129.57 129.57 　
津贴补贴 4 194.42 194.42 　
奖金 5 70.57 70.57 　
社会保障缴费 6 46.36 46.36 　
伙食费 7 　 　 　
伙食补助费 8 　 　 　
绩效工资 9 　 　 　
其他工资福利支出 10 18.23 18.23 　
商品和服务支出 小  计 11 421.99 　 421.99
办公费 12 35.07 　 35.07
印刷费 13 3.66 　 3.66
咨询费 14 　 　 　
手续费 15 　 　 　
水费 16 2.37 　 2.37
电费 17 9.96 　 9.96
邮电费 18 2.64 　 2.64
取暖费 19 　 　 　
物业管理费 20 15.30 　 15.30
差旅费 21 45.14 　 45.14
因公出国（境）费用 22 5.20 　 5.20
维修（护）费 23 4.85 　 4.85
租赁费 24 　 　 　
会议费 25 105.00 　 105.00
培训费 26 4.59 　 4.59
公务接待费 27 21.64 　 21.64
专用材料费 28 　 　 　
被装购置费 29 　 　 　
专用燃料费 30 　 　 　
劳务费 31 5.97 　 5.97
委托业务费 32 　 　 　
工会经费 33 11.04 　 11.04
福利费 34 16.46 　 16.46
公务用车运行维护费 35 72.63 　 72.63
其他交通费用 36 5.03 　 5.03
税金及附加费用 37 　 　 　
其他商品和服务支出 38 55.44 　 55.44
对个人和家庭的补助 小  计 39 321.54 321.54 　
离休费 40 19.57 19.57 　
退休费 41 242.62 242.62 　
退职（役）费 42 　 　 　
抚恤金 43 　 　 　
生活补助 44 　 　 　
救济费 45 　 　 　
医疗费 46 　 　 　
助学金 47 　 　 　
奖励金 48 　 　 　
生产补贴 49 　 　 　
住房公积金 50 48.41 48.41 　
提租补贴 51 　 　 　
购房补贴 52 　 　 　
其他对个人和家庭的补助支出 53 10.94 10.94 　
基本建设支出 小  计 54 　 　 　
房屋建筑物购建 55 　 　 　
办公设备购置 56 　 　 　
专用设备购置 57 　 　 　
基础设施建设 58 　 　 　
大型修缮 59 　 　 　
信息网络及软件购置更新 60 　 　 　
物资储备 61 　 　 　
公务用车购置 62 　 　 　
其他交通工具购置 63 　 　 　
其他基本建设支出 64 　 　 　
其他资本性支出 小  计 65 4.23 　 4.23
房屋建筑物购建 66 　 　 　
办公设备购置 67 4.23 　 4.23
专用设备购置 68 　 　 　
基础设施建设 69 　 　 　
大型修缮 70 　 　 　
信息网络及软件购置更新 71 　 　 　
物资储备 72 　 　 　
土地补偿 73 　 　 　
安置补助 74 　 　 　
地上附着物和青苗补偿 75 　 　 　
拆迁补偿 76 　 　 　
公务用车购置 77 　 　 　
其他交通工具购置 78 　 　 　
产权参股 79 　 　 　
其他资本性支出 80 　 　 　
对企事业单位的补贴 小  计 81 90.00 　 90.00
企业政策性补贴 82 　 　 　
事业单位补贴 83 　 　 　
财政贴息 84 　 　 　
其他对企事业单位的补贴支出 85 90.00 　 90.00
债务利息支出 小  计 86 　 　 　
国内债务付息 87 　 　 　
国外债务付息 88 　 　 　
其他支出 小  计 89 　 　 　
赠与 90 　 　 　
贷款转贷 91 　 　 　
其他支出 92 　 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：市政协 单位：万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
　 　 　 　 　 　 99.47 5.2 72.63 　 72.63 21.64
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。




 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开08表
部门：市政协 　 　 　 　 　 单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：关于市政协2015 年度收入支出决算总体情况说明

 一、市政协2015 年度收入总计1408.48万元，比上年同期增加101.48万元，

      增长7.2%；支出总计1296.91万元，比上年同期增加153.36万元，增长

      11.84%。

二、关于市政协2015 年度收入决算情况说明

      2015年度收入合计 1408.48 万元，其中：财政拨款收入1408.48万元，

      占100%。

三、关于市政协2015 年度支出决算情况说明

      2015年度支出合计1296.91万元，其中：基本支出818.68万元，占 63.13%；

      项目支出478.23 万元，占36.87%。

 四、关于市政协2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2015 年度财政拨款收入总计1408.48万元，比上年同期增加101.48万元，

      增长7.2%；财政拨款支出总计1296.91万元，比上年同期增加153.36万元，

      增长11.84%。主要原因：工资、津贴、医保金、住房公积金增加所致。

五、关于市政协2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

      2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计1408.48万元，比上年同期增加

      101.48万元，增长7.2%；一般公共预算财政拨款支出总计1296.91万元，

      比上年同期增加153.36万元，增长11.84%。主要原因：工资、津贴、医保

      金、住房公积金增加所致。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

     基本支出 818.68万元，占 63.13%

     项目支出 478.23万元，占 36.87%

六、关于市政协2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出818.68万元，其中人员经费支

      出 780.69万元，主要包括：基本工资129.57万元、津贴补贴194.42万元、

      奖金70.57万元、社会保障费46.36、其他工资福利支出18.23万元、离休费

      19.57万元、退休费242.62万元、住房公积金48.41万元、其他对个人家庭

      补助支出10.94万元。公用经费支出 37.99万元。主要包括：办公费1.4万

      元、印刷费0.16万元、水费0.19万元、电费1.19万元、邮电费0.11万元、

      差旅费1.82万元、维修（护）费0.25万元、会议费0.25万元、培训费0.08

      万元、接待费1.2万元、劳务费0.45万元、工会经费11.04万元、福利费1.3

      万元、公务用车运行维护费16.98万元、其他商品及服务支出1.55万元。

 七、关于市政协2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     因本单位无政府性基金预算财政拨款收入项目，故无支出决算情况说明。

八、关于市政协2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

     况说明

     2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为99.47万元，其中：因公出国

    （境）费支出决算为 5.2万元；公务用车购置及运行费支出决算为72.63万

     元；公务接待费支出决算为 21.64万元。

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